（一）2019年度收入支出决算总体情况说明 

1.收入总计1,253,434.08万元 

2019年度总收入1,253,434.08万元，其中本年收入971,742.29万元。具体情况如下：

 （1）财政拨款收入756,985.56万元。系文化和旅游部本级及所属事业单位2019年从中央财政取得的资金。较2018年度决算数减少6,888.98万元,下降0.9%，主要原因是根据工程进度，中国工艺美术馆工程等基本建设类项目预算减少。 

（2）事业收入163,87.98万元。系所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如演出收入、展览收入等。较2018年度决算数增加31,560.70万元，增长23.85%，主要原因是：文化和旅游部所属事业单位在文化和旅游融合发展的大背景下，事业不断发展，事业收入也有所增长。 

（3）经营收入11,127.66万元。系所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，如销售收入、房租收入、出版经营收入等。较2018年度决算数增加1769.87万元，增长18.91%，主要原因是：部分事业单位文创产品收入、房租收入、宣传收入有所增长。 

（4）其他收入39,741.09万元。系文化和旅游部本级及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如固定资产出租收入、利息收入、捐赠收入等。较2018年度决算数减少4,069.61万元，下降9.29%，主要原因是：是实施政府会计制度后，部分非同级财政拨款经费从“其他收入”转入“事业收入”核算。 

（5）用事业基金弥补收支差额2,894.94万元。系文化和旅游部所属事业单位按照规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算数减少267.41万元，下降8.46%，主要原因是：所属部分事业单位收入有所增加，使用事业基金弥补收支差额的金额减少。 

（6）年初结转和结余278,796.85万元。系文化和旅游部本级及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入等非财政拨款结转资金。  

2.支出总计1,253,434.08万元 

2019年度总支出1,253,434.08万元，其中本年支出914,802.57万元。具体情况如下： 

文化和旅游部2019年本年支出结构图文化旅游体育与传媒支出72.77%；外交支出4.44%；一般公共服务支出0.00%；教育支出0.10%；科学技术支出4.36%；社会保障和就业支出7.28%；住房保障支出2.32%；其他支出8.73%

（1）一般公共服务支出（类）11.77万元。主要用于中央纪委国家监委派驻机构纪检监察专项工作经费。较2018年度决算数减少270.66万元，下降95.83%，主要原因是：按照中央统一部署，中国国学研究与交流中心由文化和旅游部划转至中国社会科学院管理，相关经费一并划转。 

（2）外交支出（类）40,582.63万元。主要用于海外中国文化中心、驻外旅游办事处购建以及人员工资、日常运转和开展业务活动等相关支出。较2018年度决算数减少2,262.87万元，下降5.28%，主要原因是：驻外机构支出有所减少。 

（3）教育支出（类）898.54万元。主要用于文化和旅游部本级全国基层文化队伍培训和直属事业单位中央文化旅游和管理干部学院全国文化管理干部素质能力提升专项培训支出。较2018年度决算数减少101.46万元，下降10.15%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减了培训支出。 

（4）科学技术支出（类）39,915.29万元。主要用于文化和旅游部所属科学事业单位在职及离退休人员工资和单位日常运转、学术研究、研究生培养、科研单位基础设施修缮及设备购置等方面的支出。较2018年度决算数增加1,132.58万元，增长2.92%，主要原因：基本科研业务费和研究生培养补助经费增加。 

（5）文化旅游体育与传媒（类）665,672.20万元。主要包括两方面，一是用于文化和旅游部机关人员工资和单位日常运转以及履行国务院“三定”方案赋予文化和旅游部职能而开展各项活动的支出；二是用于部属文化和旅游、文物、新闻出版预算单位人员工资和正常运转以及基础设施建设和开展专业业务活动发生的支出。较2018年度决算数增加45,084.91万元，增长7.26%，主要原因：因机构改革，原国家旅游局相关支出调整转列该科目。 

（6）社会保障和就业（类）66,629.27万元。主要是文化和旅游部离退休人员和离退休管理机构的相关支出，以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较2018年度决算数增加52,485.92万元，增长371.10%，主要原因是：落实机关事业单位养老保险制度改革政策，2019年度补缴以前年度缴费支出。 

（7）住房保障支出（类）21,253.85万元。主要用于文化和旅游部本级及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较2018年度决算数增加613.57万元，增长2.97%，主要原因是：住房公积金增加。  

（8）其他支出79,839.02万元。主要用于政府性基金安排的国家艺术基金项目支出。较2018年度决算数减少3,618.79万元，下降4.34%，主要原因是：国家艺术基金支出有所减少。 

（9）结余分配43,508.34万元。主要是文化和旅游部所属事业单位按规定从非财政拨款结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

（10）年末结转和结余295,123.16万元。主要是文化和旅游部本级及所属事业单位按规定结转到下年继续使用的资金或按财政部规定需要上缴的结余资金。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出637,870.34万元，具体情况如下： 

1.一般公共服务支出（类） 

纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出决算为11.77万元，较年初预算数增加11.77万元，主要原因是：中央纪委国家监委派驻机构纪检监察专项工作2019年统筹使用以前年度结转资金。 

2.外交支出（类） 

（1）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）支出决算为39,824.89万元，完成年初预算的87.55%，主要原因是：部分海外中国文化中心建设受到前方诸多不确定因素影响，未能按原定计划开展，财政拨款支出相应减少。 

（2）对外援助（款）对外援助（项）支出决算为222.60万元，较年初预算数增加222.60万元，主要原因是：对外援助2019年统筹使用以前年度结转资金。 

（3）国际组织（款）财政拨款支出为447.45万元，具体情况如下： 

国际组织会费（项）支出决算为364.40万元，完成年初预算的93.44%，决算数与预算数基本持平。 

国际组织捐赠（项）支出决算为83.06万元，完成年初预算的79.10%，主要原因是：根据工作安排，部分捐赠项目跨年安排，财政拨款支出相应减少。 

（4）其他外交支出（款）其他外交支出（项）支出决算为87.69万元，完成年初预算的97.43%，决算数与预算数基本持平。 

3.教育支出（类） 

进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出为898.54万元，完成年初预算的99.84%，决算数与预算数基本持平。 

4.科学技术支出（类） 

（1）应用研究（款）财政拨款支出为27,236.88万元，具体情况如下： 

机构运行（项）支出决算为15,170.92万元，完成年初预算的106.25%，主要原因是：2019年财政部追加养老保险制度改革缴费预算。 

社会公益研究（项）支出决算为8,997.89万元，完成年初预算的79.56%，主要原因是：根据研究工作进展，经费结转下年继续使用。 

其他应用研究支出（项）支出决算为3,068.07万元，完成年初预算的102.60%，主要原因是：2019年统筹使用以前年度结转资金。 

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出决算为320.50万元，完成年初预算的62.23%，主要原因是：根据工程进展，经费结转下年继续使用。 

（3）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为50.00万元，决算数与预算数持平。 

5.文化旅游体育与传媒支出（类） 

（1）文化和旅游（款）财政拨款支出为352,291.44万元，具体情况如下： 

行政运行（项）支出决算为14,218.45万元，完成年初预算的94.46%，决算数与预算数基本持平。 

一般行政管理事务（项）支出决算为4,977.34万元，完成年初预算的97.40%，决算数与预算数基本持平。 

机关服务（项）支出决算为2,294.51万元，完成年初预算的118.94%，主要原因是：2019年财政部追加养老保险制度改革缴费预算。 

图书馆（项）支出决算为59,888.51万元，完成年初预算的101.31%，主要原因是：2019年财政部追加养老保险制度改革缴费预算。 

文化展示及纪念机构（项）支出决算为19,544.63万元，完成年初预算的115.07%，主要原因是：2019年统筹使用以前年度结转资金。 

艺术表演场所（项）支出决算为8,019.46万元，完成年初预算的924.97%，主要原因是：中央歌剧院剧场工程2019年统筹使用以前年度结转资金。 

艺术表演团体（项）支出决算为99,711.88万元，完成年初预算的104.77%，主要原因是：2019年财政部追加养老保险制度改革缴费预算。 

文化活动（项）支出决算为12,406.15万元，完成年初预算的102.68%，主要原因是：2019年财政部追加部分重大文化活动预算。 

文化和旅游交流与合作（项）支出决算为25,705.35万元，完成年初预算的81.84%，主要原因是：部分对外合作与交流活动受国际关系变动影响未能按计划开展，相应支出减少。 

文化创作与保护（项）支出决算为28,589.88万元，完成年初预算的141.01%，主要原因是：中国国家画院扩建工程2019年统筹使用以前年度结转资金。 

文化和旅游市场管理（项）支出决算为4,508.72万元，完成年初预算的93.93%，决算数与预算数基本持平。 

旅游行业业务管理（项）支出决算为2,730.54万元，完成年初预算的130.03%，主要原因是：2019年统筹使用以前年度结转资金。 

其他文化和旅游支出（项）支出决算为69,696.01万元，完成年初预算的95.86%，决算数与预算数基本持平。 

（2）文物（款）财政拨款支出为134,242.80万元，具体情况如下： 

文物保护（项）支出决算为751.58万元，完成年初预算的66.45%，主要原因是：根据大高玄殿古建筑油饰彩画保护工程进展，经费结转下年继续使用。 

博物馆（项）支出决算为133,491.22万元，完成年初预算的109.29%，主要原因是：中国国家博物馆2019年统筹使用以前年度结转资金。 

（3）新闻出版电影（款）出版发行（项）支出决算为267.65万元，决算数与预算数持平。 

6.社会保障和就业支出（类） 

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出为63,596.02万元，具体情况如下： 

归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为3,711.36万元，完成年初预算的80.2%，主要原因是：离退休人员自然减员，2019年支出相应减少。 

事业单位离退休（项）支出决算为728.94万元，完成年初预算的166%，主要原因是：2019年统筹使用以前年度结转资金。 

离退休人员管理机构（项）支出决算为812.09万元，完成年初预算的89.83%，主要原因是：部分人员调出，2019年支出相应减少。 

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为19,802.49万元，完成年初预算的95.08%，决算数与预算数基本持平。 

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为38,541.13万元，完成年初预算的516.87%，主要原因是：落实机关事业单位养老保险制度改革政策，2019年执行中追加补缴前年度职业年金缴费预算。 

7.住房保障支出（类） 

住房改革支出（款）财政拨款支出为18,372.11万元，具体情况如下： 

住房公积金（项）支出决算为10,793.10万元，完成年初预算的99.48%，决算数与预算数基本持平。 

提租补贴（项）支出决算为1,566.25万元，完成年初预算的98.85%，决算数与预算数基本持平。 

购房补贴（项）支出决算为6,012.76万元，完成年初预算的93.84%，决算数与预算数基本持平。 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出212,389.43万元。

其中：人员经费189,501.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费22,887.75万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出。 

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括文化和旅游部本级及所属事业单位共23个预算单位。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2,880.78万元，完成全年预算的61.05%，其中：因公出国（境）费2,050.55万元，完成全年预算的70.04%；公务用车购置及运行维护费569.88万元，完成全年预算的51.85%；公务接待费260.35万元，完成全年预算的37.61%。

主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2019年度政府性基金预算年初结转9,613.32万元，本年收入101,000.00万元，本年支出99,209.89万元，年末结转11,403.42万元。 

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）宣传促销（项）支出决算为19,370.88万元，完成年初预算的92.24%，决算数与预算数基本持平。 

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出决算为79,839.02万元，完成年初预算的99.8%，与年初预算基本持平。 

（六）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，文化和旅游部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目27个，二级项目300个，共涉及资金599,284.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度国家艺术基金及旅游发展基金等2类政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金105,635.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“红色旅游工作经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及2019年度一般公共预算支出9,430.00万元、政府性基金预算支出1,530.00万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价，目前正在推进过程中。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。文化和旅游部今年在中央部门决算中反映了“公共服务能力建设与保障”、“文化和旅游产业融合发展及市场监管”、“非物质文化遗产传承保护”、“文化和旅游能力建设及运行保障”、“文物管理、研究与保护”、“对外文化和旅游交流与合作”等6个一般公共预算项目，“国家艺术基金”、“国际旅游推广”、“港澳台旅游推广”3个政府性基金项目的绩效自评结果。

（七）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出说明。2019年度机关运行经费支出5,122.00万元，比年初预算减少8,086.50万元，降低61.22%。主要原因是：一是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；二是受机构改革影响，部机关两个办公区2019年底部分支出尚未结算；三是受2019年驻外及驻港澳台文化和旅游机构职能整合影响，当年相关支出减少。 

2.政府采购支出情况说明。2019年度政府采购支出总额107,563.52万元，其中：政府采购货物支出24,760.26万元、政府采购工程支出17,880.72万元、政府采购服务支出 64,922.55万元。授予中小企业合同金额83,005.38万元，占政府采购支出总额的77.17%。其中：授予小微企业合同金额13,449.11万元，占政府采购支出总额的12.5%。 

3.国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆364辆，其中，部级领导干部用车29辆、主要领导干部用车21辆、机要通信用车41辆、应急保障用车11辆、离退休干部用车13辆、其他用车249辆，其他用车主要是文化和旅游部所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备416台（套）、单价100万元以上专用设备89台（套）。

*本文来源：微信公众号“中经文化产业”（ID：cewenhua），原标题：《权威发布丨文化和旅游部2019年花了哪些钱？》。

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文旅部 年度决算

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